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中关村国家自主创新示范区展示交易中心 2017 年度部门决算说明
2018-08-31

一、部门基本情况

(一)部门职责:中关村国家自主创新示范区展示交易中心是为中关村新技术、新产品的展示、发布、交易洽谈提供服务,展示中关村形象、宣传中关村创新创业文化;承担展示交易中心的接待、讲解、维护、安保等日常管理工作;承担公共安全展示日常管理运营工作的区政府工作部门。

(二)部门决算单位构成:本级,所属单位1 个, 即中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

二、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 4870.61 万元,其中:本年收入 4140.76 万元,用事业基金弥补 0 万元,上年结转和结余 729.85万元。

2017 年度支出总计 4555.82 万元,与 2017 年年初部门预算支出总计相比,增加 491.77 万元,增长 12.10%。

主要原因:根据工作安排年中新增项目及根据签订项目合同条款规定,支付上年部分合同尾款等

三、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 4140.76 万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入3885.01 万元,占本年收入合计的 93.83 %。收入情况: 其他一般公共服务支出 1878.62万元,进修或培训 3 万元,科学技术管理事务 15.77 万元, 科学技术普及 1880.01 万元, 行政事业单位离退休 107.61万元。

(二)上级补助收入0 万元,占本年收入合计的 0%。收入情况: 本单位无此项收入。

(三)事业收入255.75 万元,占本年收入合计的 6.17%。收入情况: 其他一般公共服务支出 255.75 万元。

四、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 4555.82 万元,具体情况如下:

(一)基本支出731.71 万元,占本年支出合计的 16.06%。 主要用于工资福利支出等人员支出、维持正常运转的公用支出。

(二)项目支出3824.11 万元,占本年支出合计的 83.94%。主要用于日常运行经费、物业费、 信息化维护费、宣传费、设备设施维护费、 展项更新升级经费等方面支出。

五、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4614.86 万元,其中:一般公共预算财政拨款 3885.01 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元;年初财政拨款结转和结余 729.85 万元,其中:一般公共预算财政拨款 729.85 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2017年度财政拨款支出总计 4300.12万元,与 2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加 491.83万元,增长 12.91%。主要原因: 根据工作安排年中新增项目及根据签订项目合同条款规定,支付上年部分合同尾款等

六、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4300.12 万元,占本年支出合计的 94.39%。同 2017 年年初部门预算相比,增加 236.07 万元,增长 5.81%。主要原因: 根据工作安排年中新增项目及根据签订项目合同条款规定,支付上年部分合同尾款等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类) 2017年度决算1860.98万元,比2017年年初预算减少412.66万元,减少18.15%。

其中:

“其他一般公共服务支出”(款,下同) 2017 年度决算 1860.98 万元,比 2017 年年初预算减少 412.66 万元,减少 18.15%。主要原因: 为规范资金科目使用。

2、“教育支出” 2017 年度决算 2.75 万元,比 2017 年年初预算减少 2.25 万元,减少 0%。

其中:

“进修及培训” 2017 年度决算 2.75 万元,比 2017 年年初预算减少 2.25 万元,减少 0%。主要原因:本着厉行节约的原则,能合并培训的,尽量合并培训,避免重复。

3、“科学技术支出” 2017 年度决算 1924.06 万元,比 2017 年年初预算增加 473.13 万元,增加 32.61%。

其中:

“科学技术管理事务” 2017 年度决算 153.34 万元,比 2017 年年初预算增加 153.34 万元,增长 100%。主要原因: 根据工作安排年中新增项目。

“科学技术普及” 2017 年度决算 1770.72 万元,比 2017 年年初预算增加 319.79 万元,增长 22.05%。主要原因: 为规范资金科目使用。

3、“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 107.61 万元,比 2017 年年初预算增加 28.89 万元,增加 32.61%。

其中:

“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 107.61 万元,比 2017 年年初预算增加 28.89 万元,增加 32.61%。主要原因:年中调整养老保险和社会保险等

4、“节能环保支出” 2017 年度决算 404.71 万元,比 2017 年年初预算增加 404.71 万元,增加 100%。

“节能环保支出” 2017 年度决算 404.71 万元,比 2017 年年初预算增加 404.71 万元,增加 100%。主要原因:为结转使用的资金。

七、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2017 年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

2017 年度财政拨款基本支出 731.71 万元,占本年支出合计的 12.80 %。同 2017 年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加 75.95 万元,增长 11.58%。主要原因: 年中调整养老保险和社会保险,且本年有 3 名同志调入本单位。

(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

1、“工资福利支出”(类,下同)2017年度决算575.80万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加77.01万元,增长15.44%。主要原因: 年中调整养老保险和社会保险和本单位人员变动及工资结构调整。 其中:一般公共预算财政拨款575.80万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)基本工资(款) 2017 年度决算 89.67 万元,比 2017 年年初预算减少 15.62 万元,减少 17.42%。主要原因:虽然本单位本年调入 3 名职工,但也陆续有 5 名职工退休。 退休人员的标准大于调入人员。

(2)“津贴补贴”(款) 2017年度决算314.60万元,比2017年年初预算增加84.68万元,增长36.83%。主要原因:因工资结构调整,记账科目发生变化。

(3)“奖金”(款) 2017年度决算7.50万元,比2017年年初预算减少15.27万元, 减少67.06%。主要原因: 本单位陆续有5名职工退休,且部分支出在其他福利支出项目列支。

(4)“其他社会保障缴费”(款) 2017年度决算93.37万元,比2017年年初预算减少13.04万元, 减少12.25%。主要原因: 虽然本单位陆续调入3名职工,但也陆续有5名职工退休。退休人员的标准大于调入人员的。

(5)“绩效工资”(款) 2017年度决算1.11万元,比2017年年初预算增加1.11万元,增长100 %。主要原因:因工资结构调整,记账科目发生变化。

(6)“职业年金缴费”(款) 2017年度决算58.17万元,比2017年年初预算增加35.68万元,增长158.65%。主要原因: 年中调整缴费基数和工资结构调整。

(7)“其他工资福利支出”(款) 2017年度决算58.17万元,比2017年年初预算增加46.27万元,增长388.82%。主要原因:因工资结构调整,记账科目发生变化。

2、“商品和服务支出”(类) 2017年度决算55.50万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少4.19万元,减少7.02%。主要原因: 本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。其中:一般公共预算财政拨款55.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)办公费(款,下同) 2017 年度决算 8.11 万元,比 2017 年年初预算增加 4.75 万元,增长 141.37%。主要原因: 本单位本年会议服务纳入定点增加正常运行支出。

(2)“印刷费”(款) 2017 年度决算 1.65 万元,比 2017 年年初预算增加 1.65 万元,增长 100%。主要原因:本单位本年印刷内控手册等费用

(3)“邮电费”(款) 2017 年度决算 4.26 万元,比 2017 年年初预算增加 2.02 万元,增长 90.18%。主要原因:为减少外出,提高工作效率,多采用传真形式传递材料和邮寄资料的形式。

(4)“差旅费”(款) 2017 年度决算 1.55 万元,比 2017 年年初预算减少 0.69 万元,减少 30.80%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(5)“维修(护)费”(款) 2017 年度决算 0.43 万元,比 2017 年年初预算减少 0.41 万元, 减少 48.81%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(6)“会议费”(款) 2017 年度决算 0.15 万元,比 2017 年年初预算减少 13.25 万元,减少 98.88%。主要原因: 本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出,尽量使用本单位内部会议室。

(7)“劳务费”(款) 2017 年度决算 0.20 万元,比 2017 年年初预算增加 0.20 万元, 增长 100%。主要原因:支付本单位招标项目专家评审费。

(8)“工会经费”(款) 2017 年度决算 6.72 万元,比 2017 年年初预算增长 1.39 万元, 增长 26.08%。主要原因: 增加工会经费的基数。

(9)“福利费”(款) 2017 年度决算 6.58 万元,比 2017 年年初预算减少 1.11 万元,减少 14.43%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(10) “公务用车运行维护费”(款)2017 年度决算 0.33 万元,比 2017 年年初预算减少 1.96 万元,减少 85.59%。主要原因:本单位严格控制车辆管理。

(11)“其他交通费用”(款) 2017 年度决算 19.68 万元,比 2017 年年初预算减少 1.78 万元, 减少 8.29%。主要原因:虽然本单位陆续调入3 名职工,但也陆续有 5 名职工退休。退休人员的标准大于调入人员的

(12)“其他商品和服务支出”(款)2016 年度决算 5.84 万元,比 2017 年年初预算增加 5 万元,增长率 595.24%。主要原因:本单位缴纳本年度残疾人就业保证金等相关费用。

3、“对个人和家庭补助支出”(类) 2017 年度决算 97.61 万元,比 2017 年年初部门预算安排财政拨款支出增加3.13 万元,增长 3.31%。主要原因: 本年预算中含有本单位退休人员的费用,且本单位有三名职工调入本单位。其中:一般公共预算财政拨款 97.61 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(1)退休费(款,下同) 2017 年度决算 2.45 万元,比 2017 年年初预算增加 2.45 万元,增长 100%。主要原因: 年中追加五名退休职工相关费用

(2)“住房公积金”(款) 2017 年度决算 39.71 万元,比 2017 年年初预算减少 3.26 万元, 减少 7.59%。主要原因: 本年预算中含有本单位退休人员的费用,且本单位有三名职工调入本单位。

(3)“购房补贴”(款) 2017 年度决算 41.94 万元,比 2017 年年初预算增加 2.66 万元,增长 6.77%。主要原因: 本单位本年职工退休, 且有三名职工调入本单位。

(4)“采暖补贴”(款) 2017 年度决算 6.62 万元,比 2017 年年初预算增加 0.63 万元, 增长 10.52%。主要原因: 本单位本年职工退休, 且有三名职工调入本单位。

(5)“物业服务补贴”(款) 2017 年度决算 6.65 万元,比 2017 年年初预算增加 0.51 万元, 增长 8.31%。主要原因: 本单位本年职工退休, 且有三名职工调入本单位。

(6)“其他对个人和家庭的补助支出”(款) 2017 年度决算 0.23 万元,比 2017 年年初预算增加 0.13 万元,增长 130%。主要原因: 支付退休人员独生子女补贴。

4、“其他资本性支出”(类) 2017 年度决算 2.8 万元,比 2017 年年初部门预算安排财政拨款支出增加 0 万元,增长 0%。主要原因: 本单位按年初计划购置办公设备

(1)“办公设备购置”(款) 2017 年度决算 2.8 万元,比 2017 年年初预算增加 0 万元,增长 0 %。主要原因:本单位按年初计划购置办公设备

九、其他事项情况说明:

1. 2017 年政府购买服务项目,本单位不具有购买服务的主体资格,无此项支出

2.2017 年政府采购支出总额 2733.54 万元。授予中小企业合同金额 1242.81 万元,占政府采购支出总额的 45.47%。

3. 固定资产总额 7862.19 万元,其中:车辆 5 辆, 44.74 万元;单价 50 万元以上的通用设备 10 台(套), 2368.90万元。

4. 2017 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

5.名词解释

石墨烯是由碳原子构成的单层片状结构的新材料,是目前世上最薄、最坚硬、电阻率最小的纳米材料。

跨步电压是指电器设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人其两脚之间的电压,高压线落地,以这个落地点向外扩散8-10 米的范围内就是个高压区,同样是在这个区域里形成个跨步,就会导致触电。


附件下载:

中关村国家自主创新示范区展示交易中心2017年度部门决算信息公开目录.pdf


1、附件2-2017年度部门决算信息公开决算报表.xls


2、附件3-2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明.pdf


3、附件4-2017年度机关运行经费支出情况说明.pdf


4、附件5-1项目支出绩效自评表.pdf


4、附件5-2项目支出绩效自评表.pdf


4、附件5-3项目支出绩效自评表.pdf


4、附件5-4项目支出绩效自评表.pdf