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中关村国家自主创新示范区展示交易中心 2015年度部门决算说明
2016-07-29

一、部门基本情况

(一)部门职责:中关村国家自主创新示范区展示交易中心是为中关村新技术、新产品的展示、发布、交易洽谈提供服务,展示中关村形象、宣传中关村创新创业文化;承担展示交易中心的接待、讲解、维护、安保等日常管理工作;承担公共安全展示日常管理运营工作的区政府工作部门。

(二)部门决算单位构成:本级,所属单位1个, 即中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计4772.56万元,其中:本年收入4186.50万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余586.06万元。

2015年度支出总计4772.56万元,与2015年年初部门预算支出总计相比,增加1257.08万元,增长35.46%。主要原因:本年年中追加安全馆升级改造费用、展厅内百兆网线专项费用及年末结转下年使用的资金等,根据签订项目合同条款规定,支付上年部分合同尾款。

三、2015年度收入决算情况说明

2015年度本年收入合计4186.50万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入2829.51万元,占本年收入合计的67.59%。收入情况:其他一般公共服务支出1119.23万元,培训支出1.90万元,科学技术普及1708.33万元。

(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%。收入情况:无 。

(三)事业收入87.77万元,占本年收入合计的  2.10%。收入情况:其他一般公共服务支出87.77万元。

(四)其他收入1269.22万元,占本年收入合计的30.32%。收入情况:其他一般公共服务支出1259.40万元,培训支出10万元,其他科学技术普及9.81万元。

四、2015年度支出决算情况说明

2015年度本年支出合计4229.70万元,具体情况如下:

(一)基本支出516.67万元,占本年支出合计的12.22%。主要用于本单位职工薪酬和办公开支。

(二)项目支出3713.03万元,占本年支出合计的87.78%。主要用于展示中心日常运行经费. 展示中心和安全馆物业费、展示中心外聘人员经费、展示中心信息化网络系统维护费、展示中心宣传费、展示中心设备设施维护费展示中心能源消耗费、安全馆展项维保经费、信息安全和反恐防暴展区。

(三)其他事项情况说明:

1.2015年政府购买服务项目的购买主体是中关村国家自主创新示范区展示交易中心,服务内容包括法律服务、审计检查、印刷服务、物业管理服务、保险服务、车辆租赁维修和保养服务等,支出总额982.91万元 。

2.2015年政府采购支出总额1630.26万元。

五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年度财政拨款收入总计3351.48万元,其中:公共预算财政拨款2829.51万元,政府性基金预算财政拨款    0万元;年初财政拨款结转和结余521.96万元,其中:公共预算财政拨款521.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

2015年度财政拨款支出总计2853.25万元,与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加542.99万元,增长23.50%。主要原因:本年年中追加安全馆升级改造费用、展厅内百兆网线专项费用等,根据签订项目合同条款规定,支付上年部分合同尾款。

六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2853.25万元,占本年支出合计的67.45%。同2015年年初部门预算相比,增加542.99万元,增长23.50 %。本年年中追加安全馆升级改造费用、展厅内百兆网线专项费用等,根据签订项目合同条款规定,支付上年部分合同尾款

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算1292.96万元,比2015年年初预算增加168.40万元,增长14.97%。其中:

“其他一般公共服务支出”(款,下同)2015年度决算1292.96万元,比2015年年初预算增增加168.40万元,增长14.97%。主要原因:本年年中追加展厅内百兆网线专项费用和展示中心能源消耗费等。

2、“教育支出”(类)2015年度决算1.37万元,比2015年年初预算减少2.43万元,减少63.95%。其中:

“进修及培训”(款)2015年度决算1.37万元,比2015年年初预算减少2.43万元,减少63.95%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,实行单位内部统一管理,增强针对性和实效性,保证培训质量,节约培训资源,压缩培训时间,提高培训经费使用效益。

3、“科学技术支出”(类)2015年度决算1490.92万元,比2015年年初预算减少178.74万元,减少14.75%。其中:

“科学技术普及”(款)2015年度决算1361.09万元,比2015年年初预算增加179.19万元,增长15.16%。主要原因:海淀安全馆新序厅、环保安全展区及部分展项升级改造是跨年实施项目,上年未执行完成的在今年执行。

“其他科学技术支出”(款)2015年度决算129.84万元,比2015年年初预算增加129.84万元,增长100%。主要原因:海淀安全馆三折幕、4D影院、地震体验平台项目为跨年实施项目,上年未执行完成的在今年执行。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算68.00万元,比2015年年初预算增加68.00万元,增长100%。其中:

“计划生育事务”(款)2015年度决算68.00万元,比2015年年初预算增加68.00万元,增长100%。主要原因:海淀安全馆人口安全展区是跨年实施项目,上年未执行完成的在今年执行。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。同2015年年初部门预算相比,增加0万元,增长0 %。主要原因:无。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒”(类,下同)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。其中:

“文化事业建设费安排的支出”(款,下同)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:无。

八、2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

2015年度财政拨款基本支出516.67万元,占本年支出合计的12.22%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加125.45万元,增长32.07%。主要原因:本年8月调整职工工资、年中追加住房补贴、公积金、社保、发放职工物业补贴和取暖补贴等。

(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

1、“工资福利支出”(类,下同)2015年度决算395.86万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加87.40万元,增长28.33 %。主要原因:本年8月调整职工工资、追加住房补贴、公积金、社保、发放职工物业补贴和取暖补贴等。其中:一般公共预算财政拨款395.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)基本工资(款,下同)2015年度决算89.55万元,比2015年年初预算增加48.23万元,增长116.72 %。主要原因:本年8月根据相关文件规定调整职工工资。

(2)“津贴补贴”(款)2015年度决算218.67万元,比2015年年初预算增加6.97万元,增长2.29 %。主要原因:本年8月根据相关文件规定调整职工工资。

(3)“奖金”(款)2015年度决算42.78万元,比2015年年初预算增加24.84万元,增长138.46%。主要原因:本年8月根据相关文件规定调整职工工资。

(4)“社会保障缴费”(款)2015年度决算44.86万元,比2015年年初预算增加7.37万元,增长19.66 %。主要原因:本年8月调整职工工资。年中追加社会保障经费。

2、“商品和服务支出”(类)2015年度决算26.14万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少6.42万元,减少26.28%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。其中:一般公共预算财政拨款26.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)办公费(款,下同)2015年度决算1.66万元,比2015年年初预算减少1.82万元,减少52.30%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(2)“邮电费”(款)2015年度决算4.65万元,比2015年年初预算增加2.33万元,增长100.43%。主要原因:展示中心展厅和安全馆开馆业务量变大,以及“双创周”期间产生相关费用,造成展示中心此项费用相应增加。

(3)“取暖费”(款)2015年度决算5.99万元,比2015年年初预算减少0.41万元,减少6.4%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(4)“委托业务费”(款)2015年度决算3.99万元,比2015年年初预算增加3.99万元,增长100%。主要原因:安全馆年中追加安全馆维修和设备安装委托费。

(5)“工会经费”(款)2015年度决算4.02万元,比2015年年初预算减少0.24万元,减少5.63%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(6) “福利费”(款)2015年度决算0.27万元,比2015年年初预算减少6.31万元,减少95.90 %。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(7)“公务用车运行维护费”(款)2015年度决算2.75万元,比2015年年初预算减少1.84万元,减少40.09%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

(8)“其他商品和服务支出”(款)2015年度决算2.82万元,比2015年年初预算减少1.25万元,减少30.71%。主要原因:本着坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格压缩资金支出。

2、“对个人和家庭补助支出”(类)2015年度决算94.67万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加47.37万元,增长100.17 %。主要原因:本年8月调整职工工资、追加住房补贴、公积金、发放职工物业补贴。其中:一般公共预算财政拨款94.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)“住房公积金”(款)2015年度决算35.45万元,比2015年年初预算增加0.09万元,增长0.25 %。主要原因:年8月调整职工工资追加住房公积金。

(2)“购房补贴”(款)2015年度决算52.96万元,比2015年年初预算增加41.12万元,增长347.30%。主要原因:本年8月调整职工工资年中追加住房补贴。

(3)“其他对个人和家庭的补助支出”(款)2015年度决算6.26万元,比2015年年初预算增加6.16万元,增长6160%。主要原因:年中根据相关规定追加并发放职工物业补贴。


附表:

1. 2015年度收入支出决算总表

2. 2015年度收入决算表

3. 2015年度支出决算表

4. 2015年度财政拨款收入支出决算总表

5. 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

7. 2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

8. 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明