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中关村国家自主创新示范区展示交易中心 2018年预算情况说明
2018-02-26

2018 年部门预算信息公开目录

第一部分 2018 年部门预算总体情况说明

一、部门基本情况说明

二、2018 年收入及支出总体情况说明

三、2018 年支出预算说明

四、2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

五、2018 年机关运行经费预算情况说明

六、2018 年政府采购情况说明

七、2018 年政府购买服务情况说明

八、2018 年预算绩效管理情况说明

九、2018 年行政事业性收费重点项目情况说明

十、名词解释

第二部分 2018 年部门预算报表

表一:2018 年部门收支预算总表

表二:2018 年部门收入预算总表

表三:2018 年部门支出预算总表

表四:2018 年财政拨款收支总体情况表

表五:2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

表六:2018 年财政拨款基本支出(经济分类)财政拨款情况表

表七: 2018 年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

表八: 2018 年政府性基金预算支出情况表

表九:项目支出绩效目标申报表

第三部分 2018 年部门预算其他情况说明

一、国有资产占用情况说明



一、部门基本情况

(一)部门职责

中关村国家自主创新示范区展示交易中心是为中关村新技术、新产品的展示、发布、交易洽谈提供服务,展示中关村形象、宣传中关村创新创业文化;承担展示交易中心的接待、讲解、维护、安保等日常管理工作;承担公共安全展示日常管理运营工作的区政府工作部门。我单位事业编制29人,实有26人。

(二)部门预算单位构成

本中心预算单位只有1家,即本级:中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

二、收入及支出总体情况

2018年部门收入预算37437014.30元,其中:财政补助36641878.76元,其他收入795135.54元;2017年部门收入预算40640466.22元,其中:财政补助38082917.33元,事业收入2557548.89元。

2018年部门支出预算37437014.30元,按支出功能分类包括:一般公共服务支出24224727.50元,教育支出33200元,科学技术支出12399416.40元,社会保障和就业支出779670.40元;2017年部门支出预算40640466.22元,其中:财政补助38082917.33元。按支出功能分类包括:一般公共服务支出25293932.86元,教育支出50000元,科学技术支出14509334.64元,社会保障和就业支出787198.72元。

2018年较2017年本部门收入及支出减少3203451.92元,主要因为2018年与2017年减少安全馆展项更新升级项目和地下停车场涂地坪漆项目等经费。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算6169558.34元,占总支出预算的16.12 %。

(二)项目支出预算31267455.96元,主要项目是:外聘人员经费、信息化网络系统维护费、设备实施维护费、物业费、能源消耗费、安全馆展项维保经费、安全馆旧电路改造项目等。

四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)、预算单位范围

中关村国家自主创新示范区展示交易中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位1个,即本级:中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

(二)、“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排28776元。其中:

1.因公出国(境)费用

2018年财政拨款预算安排0元。比2017年财政拨款预算安排0元,没有变化。

2.公务接待费

2018年财政拨款预算安排5832元。比2017年一财政拨款预算安排5832元没有发生变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款预算安排22944元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,比2017年财政拨款预算安排0元,没有发生变化;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排22944元。比2017年财政拨款预算安排22944元,金额没有发生变化。

五、机关运行经费预算情况说明

(一)机关运行经费预算情况

2018年本部门机关运行经费单位即本级2018年本部门机关运行经费预算0元。

(二)机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算总额1774.65万元,其中货物类0.5万元、服务类1774.15万元。

七、政府购买服务情况

2018年本单位无政府购买服务项目

八、预算绩效管理情况

2018年,填报绩效目标的预算项目4个,占全年预算项目24个的17%。填报绩效目标的项目支出预算1791.56万元,占全部项目支出预算的57%。

九、行政事业性收费重点项目情况

2018年无此项事业性收费项目

十、名词解释

1、安全馆生态系统模型:安全馆互动展区之一,它主要由控制系统、音响系统、互动投影沙盘、互动触摸屏、投影全息屏五大部分构成。它可以使我们进一步认识地表各圈层的互动关系,理解生态系统的整体性,形象的向我们全方位立体的展示了“物质-能量-信息”的循环相关内容。投影沙盘上通过投影画面与沙盘结合的形式,实体沙盘展示出城镇、工厂、海洋、沙漠、草原、河流等地理结构信息,投影则通过动态循环画面对地理信息进行适当的渲染。当您触发互动触摸屏,点击相应的信息知识点,互动投影沙盘利用投影进行色彩渲染,强调该知识点发生区域的地理信息;投影全息屏上则通过图文、视频动画、音频输出等方式,详细的展示出该知识点的详细内容。

2、中关村大数据与信息安全产业概况:展示中心展馆十大展项之一,是以智能化、泛在化和海量数据为标志的大数据和人工智能等新一代信息技术迅猛发展,新技术、新产品、新服务、新模式、新业态竞相涌现,新一轮信息技术革命正在爆发。信息基础设施全面提升,互联网快速跨界融合,共享经济初现规模,深刻改变了产业竞争格局,成为推动产业转型升级、经济结构调整和增长的重要引擎,对全球经济、政治、文化和社会发展产生了广泛而深远的影响。中关村作为我国科技创新源头和新兴产业策源地,始终瞄准新一代信息技术和产业发展最前沿,深入贯彻国家大数据战略、网络强国战略和信息安全战略,率先布局人工智能、大数据、移动互联网、虚拟现实等前沿领域,大力打造下一代互联网和新一代移动通信等优势产业集群,做强做大一批龙头企业,努力将中关村打造成具有全球影响力的科技创新中心,服务首都社会经济发展。


附件下载:

预算公开01表-2018年部门收支预算总表.xls

预算公开02表-2018年部门收入预算总表.xls

预算公开03表-2018年部门支出预算总表.xls

预算公开04表-2018年财政拨款收支预算总表.xls

预算公开05表-2018年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

预算公开06表-2018年财政拨款基本支出经济分类预算表.xls

预算公开07表-2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表.xls

预算公开08表-2018年政府性基金预算支出情况表.xls

附件2_附表9:《项目支出绩效目标申报表》 -安全馆外聘讲解员经费.xlsx

附件2_附表9:《项目支出绩效目标申报表》 -展示中心外聘人员经费.xlsx

附件2_附表9:《项目支出绩效目标申报表》-展示中心能源消耗费.xlsx

附件2_附表9:《项目支出绩效目标申报表》展示中心物业服务费.xlsx

中关村展示中心2018年国有资产占用情况说明.pdf

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