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中关村国家自主创新示范区展示交易中心 2021年部门预算信息公开
2021-02-09

目    录

第一部分2021年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

二、收入及支出总体情况说明

三、支出预算说明

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五、机关运行经费预算情况说明

六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、行政事业性收费情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十二、名词解释

第二部分2021年部门预算报表

表一:2021年收支预算总表

表二:2021年收入预算总表

表三:2021年支出预算总表

表四:2021年财政拨款收支预算总表

表五:2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

表六:2021年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

表七_1:2021年项目支出预算表

表七_2:2021年基建项目支出预算表

表八:2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

表九:2021年政府性基金预算支出情况表

表十_1:项目支出绩效目标申报表(200万以上)

表十_2:项目支出绩效目标申报表(200万以下)

表十一:2021年一般公共预算重点支出项目安排情况表

表十二:2021年政府购买服务预算拨款情况表







第一部分2021年部门预算总体情况说明


一、基本情况说明

(一)部门职责

中关村国家自主创新示范区展示交易中心是为中关村新技术、新产品的展示、发布、交易洽谈提供服务,展示中关村形象、宣传中关村创新创业文化;承担展示交易中心的接待、讲解、维护、安保等日常管理工作;承担公共安全展示日常管理运营工作的区政府工作部门。

我单位事业编制29人,实有25人;离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

(二)部门预算单位构成/单位内设科室构成

本中心预算单位只有1家,即本级:中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

二、收入及支出总体情况说明

2021年部门预算收入支出规模均为49,528,406.73元,全部为财政拨款,其中一般公共服务支出25,492,503.93元,科学技术支出22,386,461.05元,社会保障和就业支出1,025,568.00元,卫生健康支出623,873.75元。

2021年部门预算收入支出规模较2020年增加3,517,715.73元,主要原因为:因部分展项及基本设备设施年久老旧,2021年部门预算申请两个一次性项目“安全馆展项更新升级专项”、“设备设施维修改造项目”,总计金额4,369,925.18元。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出预算

基本支出预算7,713,901.16元,占总支出预算的15.57%

(二)项目支出预算

项目支出预算41,814,505.57元,主要项目是:物业费、能耗费、信息化会展设备维护费、专业设备维护费、外聘人员经费、讲解团队相关经费、安全馆展项维保、设备维保费等。

其中:安排消费扶贫资金40,000.00元,用于采购贫困地区农副产品等。

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)“三公”经费的范围

中关村国家自主创新示范区展示交易中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位1个,即本级:中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排21,040.00元,比2020年“三公”经费财政拨款预算减少2,624.80元。其中:

1.因公出国(境)费用

2021年财政拨款预算安排0元,较2020年财政拨款预算安排无变化。

2.公务接待费

2021年财政拨款预算安排2625元,比2020年财政拨款预算安排5249元减少2624元,压减50%,主要原因:牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年财政拨款预算安排18,415.00元,其中:公务用车购置费2021年财政拨款预算未安排,较2020年无变化;公务用车运行维护费2021年财政拨款预算安排18,415.00元,比2020年财政拨款预算安排18,415.80元减少0.80元,主要原因:牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性支出。

五、机关运行经费预算情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

六、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额2,412.24万元,其中货物类6.50万元、工程类0万元、服务类2,405.74万元。

七、政府购买服务情况说明

我单位不在政府购买服务统计范围之内。

八、预算绩效管理情况说明

2020年绩效目标的预算项目10个,占全部预算项目23个的43.48%。填报绩效目标的项目支出预算3,521.86万元,占全部项目支出预算的84.22%。

九、行政事业性收费情况说明

本单位不涉及此项。

十、国有资产占用情况说明

截止到2020年底,固定资产总额65,590.52万元,其中车辆0台;单位价值50万以上的通用设备15套、3,863.93万元,单位价值100万以上的专用设备2套、308.28万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


第二部分2021年部门预算报表


附件:中关村国家自主创新示范区展示交易中心2021年部门预算报表


附件:

中关村国家自主创新示范区展示交易中心2021年部门预算报表.zip


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