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中关村国家自主创新示范区展示交易中心 2020年预算情况说明
2020-02-11

目   录



第一部分2020年部门预算总体情况说明

    一、部门基本情况说明

    二、收入及支出总体情况说明

    三、支出预算说明

    四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    五、机关运行经费预算情况说明

    六、政府采购情况说明

    七、政府购买服务情况说明

    八、预算绩效管理情况说明

    九、行政事业性收费重点项目情况说明

    十、国有资产占用情况说明

    十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    十二、名词解释

第二部分2020年部门预算报表

    表一:2020年部门收支预算总表

    表二:2020年部门收入预算总表

    表三:2020年部门支出预算总表

    表四:2020年财政拨款收支预算总表

    表五:2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

    表六:2020年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

    表七_1:2020年项目支出预算表

    表七_2:2020年基建项目支出预算表

    表八:2020年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

    表九:2020年政府性基金预算支出情况表

    表十:项目支出绩效目标申报表

    表十一:2020年一般公共预算重点支出项目安排情况表

    表十二:2020年政府购买服务预算财政拨款情况表



第一部分2020年预算情况说明


一、部门基本情况说明

(一)部门职责

中关村国家自主创新示范区展示交易中心是为中关村新技术、新产品的展示、发布、交易洽谈提供服务,展示中关村形象、宣传中关村创新创业文化;承担展示交易中心的接待、讲解、维护、安保等日常管理工作;承担公共安全展示日常管理运营工作的区政府工作部门。

我单位事业编制29人,实有27人;退休人员6人。

(二)部门预算单位构成

本中心预算单位只有1家,即本级:中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

二、收入及支出总体情况说明

2020年部门预算收入支出规模均为46,010,691.00元,全部为财政拨款,其中其他一般公共服务支出25,500,832.29元,科学技术普及支出19,062,815.40元,行政事业单位养老支出899,241.12元,行政事业单位医疗支出547,802.19元。

2020年部门预算收入支出规模较2019年减少2,428,400.51元,主要原因为根据市区相关文件精神,牢固树立过“紧日子”思想,本着勤俭节约、精打细算的原则,切实落实支出预算管理的各项措施。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算

基本支出预算7,943,798.28元,占总支出预算的17.27%。

(二)项目支出预算

项目支出预算38,066,892.72元,主要项目是:物业费、能耗费、网络及内外部设备设施维护费、外聘人员及讲解接待岗位外包费等。

其中:安排消费扶贫资金40,000.00元,用于采购贫困地区农副产品等。

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

中关村国家自主创新示范区展示交易中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位1个,即本级:中关村国家自主创新示范区展示交易中心。

(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排23664.80元,比2019年“三公”经费财政拨款预算减少4528.20元。其中:

1.因公出国(境)费用

2020年财政拨款预算安排0元,较2019年财政拨款预算安排无变化。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排5249元,较2019年财政拨款预算安排无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年财政拨款预算安排18415.80元,其中:公务用车购置费2020年财政拨款预算未安排,较2019年无变化;公务用车运行维护费2020年财政拨款预算安排18415.80元,比2019年财政拨款预算安排22944元减少4528.20元,主要原因:牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性支出。

五、机关运行经费预算情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

六、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额2356.56万元,其中货物类9.09万元、工程类0万元、服务类2347.47万元。

七、政府购买服务情况说明

我单位不在政府购买服务统计范围之内。

八、预算绩效管理情况说明

2020年绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目24个的37.50%。填报绩效目标的项目支出预算3134.19万元,占全部项目支出预算的82.33%。

九、行政事业性收费重点项目情况说明

本单位不涉及此项。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底,本部门固定资产总额65,580.64万元,其中:车辆6台、33.76万元;单位价值50万元以上的通用设备16台(套)、3,962.12万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、308.28万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。




第二部分2020年部门预算报表



预算公开01表:2020年部门收支预算总表

预算公开02表:2020年部门收入预算总表

预算公开03表:2020年部门支出预算总表

预算公开04表:2020年财政拨款收支预算总表

预算公开05表:2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算公开06表:2020年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

预算公开07-1表:2020年项目支出预算表

预算公开07-2表:2020年基建项目支出预算表

预算公开08表:2020年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

预算公开09表:2020年政府性基金预算支出情况表

预算公开10表:项目支出绩效目标申报表

预算公开11表:2020年一般公共预算重点支出项目安排情况表

预算公开12表:2020年政府购买服务预算财政拨款情况表



附件下载:


预算公开01表-2020年部门收支预算总表.xls


预算公开02表-2020年部门收入预算总表.xls


预算公开03表-2020年部门支出预算总表.xls


预算公开04表-2020年财政拨款收支预算总表.xls


预算公开05表-2020年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls


预算公开06表-2020年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表.xls


预算公开07_1表-2020年项目支出预算表.xls


预算公开07_2表-2020年基建项目支出预算表(该表不涉及数据).xls


预算公开08表-2020年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表.xls


预算公开09表-2020年政府性基金预算支出情况表(该表不涉及数据).xls


预算公开10表-《项目支出绩效目标申报表》.doc


预算公开11表-2020年一般公共预算重点支出项目安排情况表(该表不涉及数据).xls


预算公开12表-2020年政府购买服务预算财政拨款情况表(该表不涉及数据).xls